關于如東縣2009年財政預算執行情況和2010年財政預算(草案)的報告
來源:財政局 發布時間:2010-01-14 字體:[ ]

各位代表:

我受縣政府的委托,向大會作2009年財政預算執行情況和2010年財政預算(草案)的報告,請予審議,并請縣政協各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。

一、2009年財政預算執行情況

㈠全縣財政收支預算執行情況 縣十五屆人大二次會議通過的2009年全縣財政地方一般收入預算為151000萬元,實際完成153346萬元,占年初預算的101.6%,比上年增長26.6%。2009年全縣財政基金收入預算為82000萬元,實際完成125697萬元,占年初預算的153.3%,比上年增長81%。全縣實現財政總收入401442萬元, 比上年增長33.4%。(2009年全縣財政收入預算主要項目執行情況見附表一)。

縣十五屆人大二次會議通過的2009年全縣財政一般支出預算為188700萬元,在預算執行中,由于港口開發、招商引資以及義務教育學校實施績效工資等因素縣級追加支出預算12922萬元,鎮(區)調減支出預算3340萬元,上級撥給專款76689萬元,加上上年結轉及列收列支等35652萬元,全縣財政一般支出預算調整為310623萬元,全年實現一般預算支出272103萬元,占調整后支出預算的87.6%,比上年增長21%。2009年全縣基金預算支出125940萬元,占調整后支出預算的94.2%,比上年增長51.7%。(2009年全縣財政支出預算主要項目執行情況見附表二)。

全縣財政收支平衡情況,按現行財政體制計算,當年留用財力為188148萬元,加上上年結轉和上級撥給專款,全年合計可用財力為290642萬元。當年支出272103萬元,未完成項目結轉下年38520萬元,縣鎮兩級籌措調入非稅等資金19981萬元,實現當年財政收支平衡。

㈡縣本級財政收支預算執行情況 2009年縣本級(含四個開發區、下同)完成財政地方一般預算收入74494萬元,占年初預算的111.5%,比上年增長32.5%。完成基金預算收入125697萬元,占年初預算的153.3%,比上年增長81%。(2009年縣本級財政收入預算主要項目執行情況見附表三)。

2009年縣本級財政地方一般支出預算為135000萬元,經縣人大常委會批準追加支出預算12922萬元,開發區追加支出預算3814萬元,上級撥給專款72995萬元,加上上年結轉及列收列支等35407萬元,剔除下達到鎮級支出指標8048萬元,縣本級一般支出預算調整為252090萬元。全年完成一般預算支出214333萬元,占調整后支出預算的85%,比上年增長23%。2009年縣本級基金預算支出125940萬元,占調整后支出預算的94.2%,比上年增長51.7 %。(2009年縣本級財政支出預算主要項目執行情況見附表四)。

2009年縣本級財政地方一般預算收入留用財力為138200萬元,加上上年結轉和上級撥給專款,全年可用財力為236757萬元,當年支出214333萬元,未完成項目結轉下年37757萬元,通過籌措調入非稅等資金15333萬元,實現當年收支平衡。

各位代表,2009年是應對國際金融危機、貫徹落實積極財政政策的關鍵之年,也是我縣進入新世紀以來財政收支矛盾最為突出的一年。全縣廣大財稅干部在縣委、縣政府的正確領導下,深入學習實踐科學發展觀,緊緊圍繞“保增長、促發展”的目標,積極應對國際金融危機挑戰,在組織財政收入、服務經濟發展、深化財政改革、保障改善民生等方面取得較為顯著的成效,有力地促進了全縣經濟社會又好又快發展。

⒈難中求進,財政收入實現較快增長。2009年,受國際金融危機及國家減稅讓利等政策因素影響,我縣財稅工作面臨嚴峻挑戰,收支壓力特別巨大。對此,全縣上下同心協力,迎難而上,負重奮進,共克時艱。多次召開財稅形勢分析會、收入督查推進會,逐鎮區了解財源情況,逐稅種排查收入空間,全力以赴抓序時、促進度。強化稅源監控,完善涉稅信息共享和聯動機制,建立重點企業、重點行業分析管理模式,公平納稅環境。在突出重點稅源監管的同時,狠抓稅收征管薄弱環節,充分挖掘征收潛力,杜絕跑冒滴漏。細化紡織、房地產等行業稅收征管辦法,切實做好個體工商戶轉私營企業、微小企業轉定報企業的“雙轉”工作,加大綜合治稅力度。同時,依法加強行政事業性收費、罰沒收入和政府性基金等非稅收入征管,千萬百計促進財政收入高位增長。

⒉主動服務,促進經濟健康持續發展。全縣財稅部門前移服務關口,建立與重點稅源企業掛鉤幫扶工作制度,主動上門服務,化解制約企業發展的瓶頸難題,努力幫助企業渡過危機。安排 2000多萬元專項資金,用于企業技改貼息和扶持獎勵,促進企業調整產品結構,加快自主創新,帶動企業10億元左右的資金投入。安排2000萬元,對困難企業職工養老保險、職工崗位補貼等給予財政扶持。做好中小企業貸款擔保等工作,促進中小企業健康發展。對符合國家相關政策的扶持項目,從材料申報到項目核準實行全程服務,先后組織申報各類項目113個,爭取上級扶持資金6100萬元。組織實施國家拉動內需項目36個,全年總投資2.66億元,其中縣鎮財政配套安排資金6137萬元。認真貫徹落實“家電、汽車摩托車下鄉、家電以舊換新”等惠農政策,發放補貼資金2010多萬元,受益農戶23000戶。加大財政融資工作力度,全年從金融機構新增融資10.42億元,有效緩解了縣辦重點工程項目資金供需矛盾。認真做好企業債券發行準備工作,努力開辟新的融資渠道,更多地籌措公共基礎設施建設所需資金。

⒊優化支出,全力提高民生保障水平。根據“保運轉、保民生、保穩定、促發展”的要求,財政投入向以保障和改善民生為重點的“三農”和社會事業傾斜,促進基本公共服務均等化。預算安排用于新農村建設資金達2.4億元,比上年增加0.7億元,千萬百計保證新農村建設健康發展。積極向上申報農業開發、設施農業、農業產業化等項目52個,爭取上級專項扶持資金1.98億元。通過“一折通”發放92項涉農補貼資金共2.4億元,惠及全縣32.4萬戶農民。加大教育、醫療衛生等社會事業投入。提高農村中小學公用經費補助標準,小學每生350元,初中每生550元,全年安排經費3410萬元。落實職業教育補助政策,安排中等職業學校助學金907萬元。新增義務教育教師績效工資1.4億元,提高我縣教師工資水平。安排1068萬元用于學校危房改造項目及區域教育現代化建設工程,努力改善辦學條件。積極支持農村社會養老保險工作,全縣有16.63萬戶農民參加了新農保。進一步提高農村新型合作醫療籌資標準,財政補貼資金8000萬元。完善醫療衛生服務體系建設,將低收入群體、五保戶、低保戶納入城鄉醫療救助體系。支持計劃生育事業,全年發放計生獎勵扶持金1633萬元。安排1500萬元財政資金實施困難靈活就業人員社保補貼等政策,實現就業與社會保障之間的良性互動。建立城鄉居民最低生活保障標準自然增長機制,全面實施事關困難群眾和弱勢群體的民心工程,讓人民群眾共享公共財政陽光的溫暖。認真落實“厲行節約十項規定”的要求,大力壓縮一般性支出,核減財政支出指標1245萬元。

⒋深化改革,切實加強財政精細管理。 明確區鎮一體化管理財政財務管理辦法,推進區鎮一體化管理進程。深化部門預算改革,增強預算剛性執行力和約束力,使財政決策和資金分配機制更加科學、透明、高效。積極探索“鎮財縣管”改革新辦法,加大直接支付力度,規范資金管理流程。國庫集中支付改革向縱深推進,出臺一系列管理辦法和規定,全年國庫支付資金17.77億元,其中直接支付資金17.41億元,占全部支付資金的98%。完善非稅收入管理,確保縣鎮非稅收入改革規范有序進行。將財政監督貫穿于財政收支管理全過程之中,努力構建“一體化、無縫隙”的財政大監督機制。全年檢查78家單位,依法查繳財政收入2850萬元,沒收上繳財政1680萬元。制定項目支出績效評價考核辦法,對2008年部門預算執行情況和重點項目支出進行績效評價,將評價結果作為下年度部門預算安排和資金撥付的重要依據。認真開展“小金庫”專項治理工作,建立和完善防治“小金庫”長效機制。政府采購規模不斷擴大,采購門類不斷拓展,采購預算金額4.5億元,實際支付3.89億元,節約率為13.6%。加強政府投資建設項目資金監管,核減財政資金2944萬元。推行政府工程“代建制”,最大限度地提高財政資金的使用效益。扎實推進會計管理工作,舉辦會計繼續教育培訓班28個,培訓5584人。

各位代表,在肯定成績的同時,我們也清醒地看到,財政工作還存在不少矛盾和問題:在組織收入方面,縣域經濟回升的基礎還不穩固、不牢靠,企業生產經營形勢和經濟效益尚未取得明顯改善,經濟運行中的不確定因素較多,維持我縣財政收入高位增長的難度越來越大;在財政支出方面,隨著基數增長,保工資、保運轉的標準和要求越來越高,提高民生保障水平、加大政府基礎設施建設等資金需求越來越大,社會各界對財政的期望值不斷增加,財政收支矛盾尤為突出;在財政管理方面,對財政資金使用的績效評價有待進一步加強,政府債務管理機制有待進一步完善。對這些問題,我們決不能掉以輕心,要采取切實有效的措施認真加以解決。

二、2010年全縣財政預算(草案)

2010年全縣財政預算編制的指導思想是:以黨的十七大和十七屆三中、四中全會精神為指導,全面貫徹落實科學發展觀,把保持經濟平穩較快發展作為財稅工作的首要任務,進一步調整和優化財政支出結構,嚴格控制一般性支出,集中財力優先保障人員工資、機構正常運轉、民生支出和政府重點項目的資金需要。切實加強部門預算精細化管理和對財政資金使用的績效考評,不斷提高預算管理的規范性、科學性和有效性。 根據上述指導思想和2010年全縣國民經濟發展計劃要求,綜合考慮影響全縣財政收支的主要因素,2010年全縣及縣本級財政預算(草案)安排如下:

㈠ 全縣財政預算(草案) 

2010年全縣財政地方一般收入預算為180000萬元,比上年增長17.4%;基金收入預算為148750萬元,比上年增長18.3%。財政總收入480000萬元,比上年增長19.6%。(2010年全縣財政收入預算主要項目安排情況見附表五)。

2010年全縣安排一般支出預算為221864萬元,比上年增長12.4%;安排基金支出預算為147300萬元,比上年增長17%。(2010年全縣財政支出預算主要項目安排情況見附表六)。

按照現行財政體制計算,2010年全縣地方一般收入預算可用財力為202400萬元,安排一般預算支出221864萬元,縣鎮兩級財政仍然需要通過籌措調入非稅等資金19464萬元,實現當年財政收支平衡。

㈡縣本級財政預算(草案) 2009年我縣實施部分區鎮一體化管理,所以, 2010年各開發區的財政收支預算不再列入縣本級財政預算。

2010年縣本級財政地方一般收入預算為53350萬元,比上年增長6.8%;基金收入預算為148750萬元,比上年增長18.3%。(2010年縣本級財政收入預算主要項目安排情況見附表七)。

2010年縣本級安排一般支出預算為148602萬元,比上年增長10.4%;安排基金支出預算為147300萬元,比上年增長17%。(2010年縣本級財政支出預算主要項目安排情況見附表八)。

按照現行財政體制計算,2010年縣本級可用財力為133600萬元,當年安排一般支出預算148602萬元,需要籌措調入非稅等資金15002萬元,實現當年財政收支平衡。

三、認真落實積極財政政策,努力開創全縣財稅工作新局面2010年是實現“十一五”規劃的沖刺之年,做好今年的財稅工作,保證財政收支預算目標順利實現,對于進一步有效應對國際金融危機沖擊、保持全縣經濟社會又好又快發展、促進“十二五”規劃順利啟動等具有十分重要的意義。為此,我們要繼續落實積極財政政策,拼搶機遇,加快發展,堅持服務生財、科學聚財、精細理財、和諧用財,確保完成全年財政收支預算任務。

⒈進一步緊貼發展大局,促進經濟增長。做實財源之基、做強財源之面,是促進財政增收的根本之策。財稅部門將主動作為,找準方向,發揮財稅政策的激勵扶持作用,給企業提供優質的財稅服務。突出目標導向,既著眼應對國際金融危機,幫助企業解決迫切需要解決的問題,又著眼長遠,打造經濟中長期穩定發展的基礎。突出扶持重點,把有限的財政資金用在最能帶來財稅回報、最能促進企業轉型升級的方面,促進企業做大做強。突出爭取項目,主動做好與國家沿海開發戰略、擴大內需、刺激經濟增長等政策的對接工作,積極向上爭取財源建設、技改貼息、新產品開發等項目扶持資金,推動我縣經濟的持續發展。認真落實國家擴大內需政策,繼續實施好“一折通”打卡發放、“家電、汽車摩托車下鄉和汽車、家電以舊換新”等實事工程,為農民帶來實實在在的利益。

⒉進一步加強收入征管,壯大財政實力。面對2010年更加嚴峻的收入形勢,在大力培植財源的同時,唯有狠抓收入征管,加強稅源監控,努力促進財政收入高位增長。咬定全年奮斗目標,把財政收入任務科學分解到各部門、各鎮區和各主體稅種,明確責任,落實措施,精細征管。深入研究因經濟波動和稅收政策調整影響財政收入的各種因素,通過科學化、信息化、動態化的手段構建稅源監控網絡,加強對重點企業、建筑房地產業、三產行業的稅收征管,多管齊下,堵塞漏洞,確保應收盡收。繼續實行財稅部門掛鉤督查制度,切實做好稅收稽查、欠稅清繳等工作,進一步規范稅收秩序。強化收入實績的考核導向和過程控制,不斷完善考核獎懲機制,構建層層有活力、上下有壓力的責任傳遞機制,實行按月考核,一季一評,形成你追我趕、爭先進位的濃烈氛圍。

⒊進一步優化支出結構,著力保障民生。不斷優化財政支出結構,做到統籌兼顧、有保有壓、量力而行。要繼續大力支持“三農”,使財政投入向“三農”傾斜,基礎設施向農村覆蓋,社會事業發展向農村轉移,加快新農村建設步伐。做好“一事一議”財政獎補試點工作,建立“政府資助、農民參與、社會支持”的村級公益事業建設新機制。增加財政對社會保障的投入,多渠道籌集社會保障資金,加快建立“多層次、廣覆蓋”的社會保障體系。實行積極就業政策,支持開展城鄉勞動力就業培訓,重點扶持困難群體就業。創新社會救助體系,提高困難群眾生活保障水平,讓社會弱勢群體共享公共財政成果。要繼續有力地促進社會事業發展,保障教育、醫療衛生、文化等社會事業健康穩定發展。嚴格執行財政收支預算,牢固樹立保工資、保運轉的理財理念,全力抓好節支工作,堅持勤儉辦一切事業,嚴格控制一般性支出,認真落實控減支出的各項措施,確保財政平穩運行。 

⒋進一步突出改革創新,推進精細理財。財政工作任務越繁重,財政收支矛盾越突出,越要銳意改革創新,實施財政科學化、精細化管理。深入推進部門預算改革,推進資產管理和預算編制的有機結合,提高預算支出執行的均衡性和剛性約束力。深化國庫集中收付制度改革,推進“財稅庫銀”橫向聯網工程,形成預算編制與執行相互反映、相互制衡的高效運行機制。穩步推進政府采購管理改革,提高公開招標比重,不斷提高采購資金節約率。深化“鎮財縣管”改革,進一步規范鎮級財政資金使用管理流程,堅決杜絕非稅收入“體外循環”。加大風險控制、授權批準、集體決策等內控體系建設力度,使財稅管理更加科學精細、更加高效便捷,更加公開透明。完善財政監督機制,擴大績效評價的領域和范圍,突出對社會關注的教育、農業、社保、城建專項資金以及重大財政轉移支付項目的跟蹤檢查和績效評價,不斷提高財政資金使用效益。

各位代表:

完成2010年預算和各項財政工作任務意義重大、使命光榮。讓我們深入貫徹縣委十二屆十一次全委擴大會議精神,堅定信心,迎難而上,開拓進取,扎實工作,為促進經濟社會又好又快發展作出新的貢獻!

 

2010年人代會報告附表.xls

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