關于如東縣2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告
來源:財政局 發布時間:2016-02-23 字體:[ ]

——2016年2月18日在如東縣第十六屆人民代表大會第五次會議上

 

縣財政局局長   羅曉東

 

各位代表:

    我受縣政府委托,向大會作2015年財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告,請予審議,并請縣政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

    一、2015年財政預算執行情況

㈠全縣財政收支預算執行情況

1.一般公共預算:縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣一般公共收入預算為560000萬元,實際完成585447萬元,占預算的104.5%,比上年增長17.1%。(2015年全縣一般公共預算收入主要項目完成情況見附表一)

縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣一般公共支出預算為867000萬元,加上上年結轉、鎮區追加及動用結余、列收列支等,支出預算調整為1003464萬元。全縣實現一般公共預算支出938931萬元,完成調整后支出預算的93.6%,比上年增長18.6%。(2015年全縣一般公共預算支出主要項目執行情況見附表二)

2015年全縣一般公共預算收支平衡情況,按現行財政體制計算,當年留用財力為634349萬元,加上上年結轉65458萬元和上級撥給專款178891萬元,全年合計可用財力為878698萬元。當年支出938931萬元,未完成項目結轉下年64533萬元,縣、鎮(區)籌措調入其他資金124766萬元,實現當年收支平衡。

2. 政府性基金預算:縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣政府性基金收入預算為423520萬元,實際完成429728萬元,占預算的101.5%,比上年增長10.7%。

縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣政府性基金支出預算為423520萬元,加上上年結轉、省市追加等,支出預算調整為458962萬元,全縣實現政府性基金預算支出436459萬元,完成調整后預算的95.1%,比上年增長5.3%。(2015年全縣政府性基金預算收支主要項目執行情況見附表三)

2015年全縣政府性基金預算收支平衡情況,當年留用財力429629萬元,加上上年結轉16566萬元和上級撥給專款12767萬元,全年合計可用財力為458962萬元。當年支出436459萬元,結轉下年22503萬元。

3. 國有資本經營預算:縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣國有資本經營收入預算為150萬元,實際完成160萬元,占預算的106.7%。

縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣國有資本經營支出預算為150萬元,全縣實現國有資本經營預算支出160萬元,完成預算的106.7%。(2015年全縣國有資本經營預算收支主要項目執行情況見附表四)

2015年全縣國有資本經營預算收支平衡情況,當年收入160萬元,當年支出160萬元,收支平衡。

4. 社會保險基金預算:縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣社會保險基金收入預算為333540萬元,實際完成341608萬元,占預算的102.4%,比上年增長13.1%。

縣十六屆人大四次會議通過的2015年全縣社會保險基金支出預算為321155萬元,全縣實現社會保險基金預算支出320385萬元,完成預算的99.8%,比上年增長13.7%。(2015年全縣社會保險基金預算收支主要項目執行情況見附表五)

2015年全縣社會保險基金預算收支平衡情況,當年收入341608萬元(含上級財政補助和本級財政安排),上年結余194400萬元,全年合計536008萬元。當年支出320385萬元,結余215623萬元。

㈡縣本級財政收支預算執行情況

2015年縣本級一般公共收入預算為174100萬元,實際完成161686萬元,占預算的92.9%,比上年下降6.7%。(2015年縣本級一般公共預算收入主要項目完成情況見附表六)

2015年縣本級一般公共支出預算為583837萬元,加上上年結轉及列收列支等,剔除下達到鎮(區)的支出指標,支出預算調整為626855萬元。全年完成一般公共預算支出566322萬元,占調整后支出預算的90.3%,比上年增長16.9%。(2015年縣本級一般公共預算支出主要項目執行情況見附表七)

2015年縣本級當年可用財力為433500萬元,上年結轉指標65458萬元,上年凈結余-52766萬元,累計可用財力為446192萬元,當年支出566322萬元,未完成項目結轉下年支出64533萬元,缺口部分通過籌措調入其他資金予以彌補。

各位代表,2015年,面對錯綜復雜的經濟環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務,全縣財稅等部門緊緊圍繞建設“強富美高”新如東的目標定位,主動適應發展新常態,履職盡能,積極作為,全縣財政收入量質并舉,服務發展取得實效,支出結構持續優化,財政改革深入推進,財政資金使用績效不斷提升,圓滿完成了全年各項財政目標任務,有力促進全縣經濟平穩較快發展和社會和諧穩定。

⒈堅持齊抓共管,財政收入量質并舉。主動把握和適應全縣經濟發展新常態,努力抓項目增稅源、抓運行穩稅源、抓征管挖稅源,不斷提高組織收入的目標意識、序時意識和質量意識。全縣財稅等部門和各鎮(區)各司其職、緊密配合,牢牢鎖定全年目標任務,加強過程控制,落實征管措施,深入一線企業,切實做到“抓大不放小、聚沙匯成塔”,不斷提高收入征管水平,形成心往一處想、勁往一處使的征管工作格局,注重增值稅增幅、稅收占比等核心指標,不斷提高組織收入的質量水平。通過努力,超額完成了市加壓指標,收入增幅居全市首位、全省領先,稅收占比達84.3%,地方可用財力進一步增長。

⒉堅持圍繞大局,服務發展取得實效。積極發揮財稅政策、資金和服務對經濟發展的引導促進作用,助推經濟轉型升級,夯實財源增長基礎。全年爭取上級科技創新、服務業、環保等專項扶持資金1.8億元。撥付扶持企業發展專項資金1.5億元,促進企業轉型升級。爭取和安排資金1000萬元,建立縣科技型中小企業貸款風險補償資金池,對初創期和成長期的中小企業給予總規模1億元以上的科貸扶持。落實“營改增”、所得稅優惠、行政事業性收費減免等政策,減輕企業稅費負擔。加強政府融資管理,不斷提高全縣融資管理的計劃性、前瞻性和到位率。積極申報省地方債置換,省下達我縣置換及新增地方政府債券總額度51.5億元。通過置換,有效降低融資成本。

⒊堅持有保有壓,支出結構持續優化。加大民生事業投入,推進民生幸福工程,提高人民群眾的獲得感和滿意度。全年財政民生支出(含社保基金支出)97億元,同比增長16.5%。其中“農林水”事務支出達16.4億元,同比增長14%。通過“一折通”發放涉農補貼7.3億元。投入5000萬元,新建“一事一議”財政獎補道路183.4公里。投入1910萬元,建造小型農橋145座。加大教育投入,安排中小學公用經費3839萬元。落實義務教育家庭經濟困難學生補助、中等職業學校國家助學金等政策,補助資金867萬元。下達義務教育等學校基礎設施設備專項資金1億元。保障衛生事業,積極推進公立醫院改革,落實國家基本藥物制度,補助資金1.2億元。安排基本公共衛生專項資金2500萬元。繼續實施多層次、全方位的醫療救助制度,安排1100萬元用于人道、醫療救助。積極實施農村改廁工作,配套安排資金660萬元。保障全縣生態文明建設,全年用于環保治理、城鄉環境整治等項目支出1.4億元。加大社保投入,全年社會保險、就業等支出32.3億元。配套安排農保支出2.2億元,維護農民切身利益。完善城鄉最低生活保障制度,發放低保、特殊困難殘疾人救助等資金5527萬元。完善兒童生活保障機制和社會養老服務保障體系,保障兒童、老人基本生活。安排農村五保供養經費3360萬元,促進社會和諧穩定。控制“三公”經費等一般性支出,修訂完善會議費、差旅費、培訓費、公務接待等財務管理辦法,全縣“三公”經費支出同比下降12%。

⒋堅持精細管理,財政改革深入推進。堅持以財政改革為抓手,著力推進財政科學化、精細化管理。健全預算編制體系,完善項目、資產配置預算管理。加強預算單位結余結轉資金管理,努力盤活財政存量資金。深化國庫集中支付改革,縣本級國庫集中支付資金35.5億元,其中直接支付資金35.4億元,占全部支付資金的99.7%。對全縣申領超過一年期未繳驗的財政票據進行全面清理,1260萬元財政資金入賬。積極探索財政專項資金整合工作,提高專項資金使用效益。著力推進鄉鎮財政就地就近資金監管,共監管215個項目,涉及項目資金11.8億元。加強法治財政建設,縣財政局獲得“省法治財政標準化建設示范點”稱號。不斷完善國有資產監管制度體系,深化國資國企改革,組織開展全縣國有資產專項清查,辦理完成涉及288家(次)單位的資產管理工作。

⒌堅持強化監督,資金績效不斷提升。積極履行財政監督職能,全面開展監督檢查。對節能環保企業會計信息質量開展聯動檢查。全面檢查8家行政事業單位部門預算執行和預決算公開等情況。對15個農水、教育、衛生等民生熱點項目進行督查,努力提高專項資金使用績效。對20多家單位執行“八項規定”和作風建設等情況進行檢查。組織全縣綜合治稅獎勵專項檢查,進一步規范全縣綜合治稅工作。突出對政府投資項目工程資金監管,審核征地、拆遷、遷移等工程資金4.38億元,核減2331萬元,核減率5.3%。深入推進財政支出績效管理,對52個部門71個項目全面進行績效自評價;對49個部門專項、33個縣級政府專項進行中期評價;對14個經濟民生類重點專項開展后評價,評價資金額60.9億元。在深入調研基礎上,提交“十二五”以來全縣經濟和民生類項目資金預算績效情況報告。

各位代表,2015年全縣財政預算執行情況總體較好。但我們也清醒地認識到,財政運行中還存在一些問題和不足:在經濟步入中低速增長的新常態下,財政收入潛在增長率下降,要保持兩位數以上收入增幅的難度越來越大;民生類支出呈較快增長態勢,老齡化程度加重導致社保支出壓力劇增,財政收支矛盾呈加劇之勢;財源建設有待進一步加強;政府性債務管理水平有待進一步提高;財稅改革仍需深化和拓展,等等。我們將高度重視這些問題,通過深化財政改革、創新工作機制、加強財政監管等有效措施予以解決。

   二、2016年全縣財政預算(草案)

2016年是實施全縣“十三五”規劃的開局之年,也是推進結構性改革的攻堅之年,做好財政各項工作至關重要。今年財政運行的內外部環境將發生較大變化,既處于大有可為的戰略機遇期,也面臨諸多矛盾和挑戰。我國經濟長期向好基本面沒有改變,經濟發展進入新常態,主要矛盾是結構性問題、主要方面在供給側。如東作為全省東部沿海開發前沿和全市陸海統籌綜合配套改革的先行先試區域,地處國家“一帶一路”、長江經濟帶建設和江蘇沿海開發等多重發展戰略疊加的有利區位,為全縣財政事業的發展創造了良好的外部環境。近年來,如東港口實現從“開發”到“開放”的根本轉變、交通實現從“三無”到“三通”的根本轉變、縣城實現從“城鎮”到“城市”的根本轉變,載體功能的不斷提升和招商引資、項目建設效益的逐步顯現,為全縣財稅事業健康平穩發展提供了較為堅實的支撐。同時,必須看到2016年全縣財政收支矛盾仍較為突出。面對經濟下行壓力依然存在、新增長點支撐作用不足、資源環境瓶頸約束日益加劇、“營改增”改革深入推進后政策性減收加大、房地產市場前景不明朗等因素的制約和影響,財政增收難度進一步加大,收入增幅將呈中低速增長的新常態。由于2016年繼續實施積極財政政策,財政“保工資、保運轉、保民生、促發展”資金投入將明顯增長,平衡財政收支難度加大,要求財政順時應勢,量入為出,增收節支,有保有壓,統籌安排,切實做好財力平衡和保障工作。

2016年全縣財政預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會及縣委十三屆九次全體(擴大)會議精神,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,緊緊圍繞國家深化預算管理改革的總體要求,堅持改革創新,實現預算編制科學完整、預算執行規范有效、預算監督公開透明。堅持統籌兼顧,優化財政支出結構,盤活財政存量,用好財政增量;健全預算支出標準體系,加強全口徑預算管理;堅持民生優先,保證重大政策落實和重點支出需要;堅持勤儉節約,建立厲行節約長效機制;加強財政專項資金管理,提高財政資金使用績效;落實預算信息公開要求,提高預算編制質量,努力實現預算編制的科學、規范和透明。

    根據上述總體要求,綜合考慮影響全縣財政收支的主要因素,結合今年全縣國民經濟及社會發展目標,2016年全縣及縣本級財政預算(草案)安排如下:

㈠全縣財政預算(草案)

1.一般公共預算(草案):2016年全縣一般公共收入預算為656000萬元,比上年增長12%。(2016年全縣一般公共收入預算主要項目安排情況見附表八)。

2016年全縣一般公共支出預算為1032300萬元,比上年增長9.9%,其中縣本級財力安排844600萬元,比上年增長15%,上級專項轉移支付安排187700萬元,比上年增長5%。(2016年全縣一般公共支出預算主要項目安排情況見附表九)。

按照現行財政體制計算,2016年全縣一般公共預算可用財力預計為893700萬元,安排支出1032300萬元,縣、鎮(區)財政需要籌措調入其他資金138600萬元,實現當年收支平衡。

2.政府性基金預算(草案):2016年全縣政府性基金收入預算為464300萬元,比上年增長8%。政府性基金支出預算為475300萬元(含上級轉移支付),比上年增長8.9%,全年收支平衡。(2016年全縣政府性基金收支預算主要項目安排情況見附表十)。

3.國有資本經營預算(草案):2016年全縣國有資本經營收入預算160萬元,安排國有資本經營支出預算160萬元,全年收支平衡。(2016年全縣國有資本經營收支預算主要項目安排情況見附表十一)

4.社會保險基金預算(草案):2016年全縣社會保險基金收入預算為387247萬元,比上年增長13.4%;社會保險基金支出預算為365723萬元,比上年增長14.2%。社會保險基金年末預計結余237100萬元。(2016年全縣社保基金收支預算主要項目安排情況見附表十二)

㈡縣本級財政預算(草案)

2016年縣本級一般公共收入預算為179200萬元,比上年增長10.8%。(2016年縣本級一般公共收入預算主要項目安排情況見附表十三)。

2016年縣本級一般公共支出預算為632740萬元,比上年增長11.7%。(2016年縣本級一般公共支出預算主要項目安排情況見附表十四)。

按現行財政體制計算,2016年縣本級可用財力預計513700萬元,當年安排支出預算632740萬元,缺口部分計劃通過籌措調入其他資金予以彌補。

2016年縣本級政府性基金預算(草案)、國有資本經營預算(草案)、社會保險基金預算(草案)與相應的全縣預算(草案)一致。

三、穩中求進,開拓創新,努力實現“十三五”財政發展的良好開局

為全面完成2016年財政預算收支目標,重點做好以下工作:

(一)抓征管、穩增長,著力持續做大財政蛋糕。堅持把穩定收入增長作為財稅工作的重中之重,多措并舉,真抓實干,促進全縣財稅收入健康持續增長。密切關注經濟發展走勢、經濟和財稅政策變化對收入的影響。積極實施對財源的科學分類管理,突出對重點領域、重點企業、重點行業的精準分析,提高組織收入的預見性、針對性和有效性。認真抓好財稅收入稽查考核,充分運用政府審計、社會中介機構審計等手段,查處“跑冒滴漏”,促進應收盡收。深入推進“營改增”改革,建立完善“營改增”改革對地方財力影響的評估和應對機制。進一步完善組織收入目標責任制,加強過程考核評估,促進收入按序時均衡入庫。加大綜合治稅工作力度,突出部門聯動、合力推進,提高工作成效。更加注重優化收入結構,提高稅收占比,實現地方可用財力與財稅收入的同步增長。

(二)助轉型、促發展,著力培植壯大財源基礎。實施積極財政政策,創新和完善財稅調控方式,大力推進供給側的結構性改革,適度擴大總需求,提高財源建設質量,增強持續增長動力。進一步整合完善適合我縣經濟發展特點的財稅激勵政策,防止碎片化,提高針對性,更好地發揮政府專項資金導向作用。設立規模1億元的政府投資基金,集中財政資源支持前瞻性、基礎性、戰略性重大項目。通過財稅政策、資金、服務的杠桿促進作用,推動實施創新驅動戰略,激發企業創新活力,大力支持科技成果轉化,提高技術進步對經濟增長的貢獻率。研究探索風投、創投、項目投資、風險補償等財政專項資金有償和循環使用新方式,更好發揮財政專項資金作用。努力提高項目建設的財稅服務水平,不斷培育財稅新增長點。繼續實施結構性減稅和普遍性降費,減輕企業負擔。針對上級財源扶持政策的新動向,積極對接,研究政策,幫助企業申報項目,積極爭取上級專項扶持資金。做好PPP模式的推廣應用工作,探索新形勢下城鎮基礎設施建設和公共產品提供的籌資、運營的新模式。

 (三) 調結構、惠民生,著力統籌兼顧補齊短板。堅持把保障和改善民生作為財政支出的著力點,順應群眾新期待,滿足民生新需求,促進社會和諧穩定。民生類專項預算支出同比增加1.2億元,主要涵蓋農田水利、文化產業引導、醫療衛生等方面。保障全縣民生“六大體系”建設,確保10個方面民生實事的資金投入。大力支持“三農”發展,健全財政支農投入保障機制,通過政府與社會資本合作、財政貼息、以獎代補、建立基金等形式,引導金融和社會資本投入農業農村。加大文化教育、醫療衛生等社會事業投入,著力提高發展水平。優化教育設施布局,推進區域教育現代化。整合衛生資源,推進公立醫院改革。促進公共文化事業發展,構建現代公共文化服務體系,豐富群眾文體生活。推動完善更加公平可持續的社會保障體系,穩步提高企業退休人員養老金、城鄉居民基礎養老金和醫保財政補助標準,促進社會救助制度和其他社會保障制度有效銜接。推進財政扶貧機制創新,針對不同原因、不同類型的貧困人群,采取不同的支持方式,通過加強就業培訓和就業服務、扶持創業等,支持貧困人群脫貧。支持“六城聯創”、節能減排、循環經濟等生態文明建設,提高人居環境質量。繼續堅持厲行節約,嚴控一般性支出,“三公”經費預算支出零增長,嚴格按規定標準安排會議、培訓等經費,推進厲行節約工作長效化、常態化和制度化。

(四)重創新、抓落實,著力深化財政管理改革。不斷深化公共財政管理改革,提高財政科學化、規范化、精細化管理水平。全面實施全口徑預算,強化預算資金的統籌使用。健全預算項目庫,推進部門項目預算編制三年滾動規劃。深化國庫集中支付改革,整合系統資源,完善審核模式,優化業務流程,全面推行公務卡結算制度。擴大預算信息公開范圍,建立透明預算制度,推動預算公開進入新常態。建立健全規范的舉債融資機制,逐步消化存量債務,嚴格控制新增債務,降低債務成本。建立債務風險預警和化解機制,防范和化解財政金融風險。深入推進基層財政管理改革,強化鄉鎮財政就地就近資金監管,確保各項強農惠農政策及時兌現,提高財政資金使用效益。

(五)廣覆蓋、嚴監管,著力提高財政資金績效。完善財政“大監督”機制,對財政資金的撥入、分配、使用情況實施事前審核、事中跟蹤監控、事后檢查和績效評價相結合的多層次監督。結合紀檢監察、財政審計等監督檢查,發揮合力效應,聚焦“三公”經費、民生工程、涉農資金、會計信息質量等領域,維護財經紀律,推動源頭反腐倡廉建設。全面推進預算績效管理工作,提高支出責任和效率意識,大力完善績效報告、反饋整改、績效公開、績效問責等工作機制,提高財政資金的使用效益。加強國有資產整合、調控和管理,提高國有資產的運營質量和效益。健全完善國有資產管理制度體系,提高資產管理水平。穩妥有序推進國有企業深化改革,實施國有經營性企業負責人業績考核和薪酬管理辦法。以強化法治財政標準化建設為抓手,健全財政法規體系,完善依法決策機制,規范財政執法行為,不斷提升依法理財能力。

各位代表,新的一年,目標催人奮進,使命重任在肩。我們將繼續在縣委的正確領導下,在縣人大和縣政協的監督指導下,以改革創新為動力,堅定信心,銳意進取,搶抓機遇,穩中求進,努力完成全年各項財政工作任務,為建設“強富美高”新如東作出新的更大貢獻!

 

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