關于如東縣2005年財政預算執行情況和2006年財政預算(草案)的報告
來源:財政局 發布時間:2006-02-14 字體:[ ]

各位代表:

 

我受縣政府的委托,向大會報告2005年財政預算執行情況和2006年財政預算(草案),請予審議,同時敬請縣政協委員和列席會議的其他同志提出寶貴意見。

一、2005年財政預算執行情況

㈠全縣財政收支預算執行情況

縣十四屆人大三次會議通過的2005年全縣地方財政一般預算收入為37970萬元,在預算執行過程中,由于國家出口退稅政策調整,出口退稅改由中央統一退庫,地方財政收入口徑發生變化,提請縣人大常委會審議批準后,全縣地方財政一般預算收入調增為43370萬元。 2005年全縣完成地方一般預算收入44471萬元,占預算的103%,增長25%。2005年全縣財政基金收入預算17950萬元,實際完成21119萬元,占預算的118%,增長25%。財政收入超額完成人大確定的任務。(全縣地方收入預算主要項目執行情況見本材料附表一)

縣十四屆人大三次會議通過的2005年全縣財政支出預算為69540萬元,在預算執行中,由于政策性增支等因素,經縣和鎮人大批準,加上上年結轉和省市專項,全縣財政一般支出預算調整變動為98557萬元,全年形成支出89891萬元,完成年度調整支出預算的91%,比上年增長 20%。(全縣財政支出預算主要項目執行情況見本材料附表二)

全縣財政收支平衡情況,2005年全縣完成財政地方一般預算收入44472萬元,按現行財政體制計算,當年留用財力為66700萬元,上級撥給專款14918萬元,上年結轉7030萬元,全年合計可用財力88648萬元。當年支出89891萬元,未完成項目結轉下年支出8666萬元,財力收不抵支缺口9909萬元,經縣鎮兩級籌措調入預算外資金9909萬元,實現當年財政收支平衡。

㈡縣本級財政收支預算執行情況

2005年縣本級(含開發區、下同)完成財政地方一般預算收入17510萬元,占調整后預算的120 %,比上年增長39%;2005年縣本級基金預算收入完成21119萬元,占預算的118%,比上年增長21%。(縣本級財政收入預算主要項目執行情況見本材料附表三)

2005年縣本級財政地方一般支出預算為48330萬元,經縣人大常委會批準追加支出預算3878萬元,縣經濟開發區、新區超收財力追加支出預算及納入預算管理的行政性收費列收列支等凈增491萬元,縣本級財力安排的支出預算調整為52699 萬元,加上上年結轉指標和上級撥給專款,則2005年縣本級一般支出預算調整變動為74552萬元。全年形成支出預算65886萬元,占調整支出預算的88%,比上年增長23 %,2005年縣本級基金預算支出預計20753萬元,占支出預算的77%,比上年增長11 %。(縣本級財政支出預算主要項目執行情況見本材料附表四)

2005年縣本級財政地方一般預算收入可用財力為47700萬元,加上上級撥款和上年結轉,全年可用財力為69553萬元,當年支出65886萬元(含農村中小學教師國標工資納入縣級管理支出),未完成項目結轉下年支出8666萬元,財力收不抵支缺口4999  萬元,對財力缺口通過調入預算外資金,實現當年收支平衡。

各位代表,2005年在縣委、縣政府的正確領導下,牢固樹立和認真落實科學發展觀,緊緊圍繞縣十四屆人大三次會議確定的財政收入任務,突出科學理財,凸現為民理財,實施節約理財,做到依法理財,為加快富民強縣,實現全縣經濟社會持續發展作出了新的貢獻。

一、服務發展,不斷做大經濟財政“蛋糕”。

緊緊圍繞縣委、縣政府的工作思路,跳出財政看財政,齊心協力做大經濟財政“蛋糕”。積極運用預算、貼息、補助、轉移支付、退稅等財稅政策工具,充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用,加大扶持力度,涵養培植稅源,提升了全縣經濟增長的質量和效益。全縣先后安排2900萬元專項資金,獎勵招商引資引薦者和洋口港重點工程建設,并對企業技術改造和新產品開發項目、科技成果轉化等項目進行貼息扶持。隨著國家出口退稅新機制的出臺,及時調整了相應政策,足額退稅給外貿企業的資金達2.6億元,地方財政安排退稅資金達1500多萬元,有力推動了全縣外向型經濟的發展。積極拓寬投融資渠道,全力推進政府重點工程項目的建設,繼續加大城市基礎設施的投入。支付城建工程資金達1.2億元,支付交通工程資金達1.7億元,向上級財政部門融通洋口運河啟動資金5000萬元,為全縣經濟和社會事業的發展提供了堅實的財力保障。

二、強化征管,不斷促進可用財力增長。

科學合理地制定了全年收入工作目標,并及時分解落實到各地各部門,建立健全了收入目標責任考核機制。定期召開收入預警形勢分析會,研究落實有效措施,并調整和完善財政工作考核辦法,重點考核財政收入增長度、債務化解度和“過日子”保障度,充分調動各地各部門增加財政收入的積極性和主動性。配合國、地兩稅部門整體聯動,通力協作,開展民主評稅和協稅護稅工作,大力推廣雙甸鎮社會化辦稅的經驗。加大收入征管力度,充分挖掘增收潛力。繼續抓好納稅環境整治,促進依法征收。改革契稅征管方式,規范契稅征管行為,全年入庫契稅達3900萬元,創歷史新高。積極向省爭取優惠政策,使我縣既享受到蘇北振興的財政政策,又成為蘇中“政策洼地”,為改善我縣投資條件,推進工業化、農業產業化和經濟開發區基礎設施開發進程提供了有力的財政支撐。抓住省市調整財政體制的契機,經過多方協調溝通,終于使我縣繼續列入全省32個困難縣財政轉移支付縣的行列,確保地方財力的穩固來源。積極向上級財政部門爭取的各類專項扶持資金達1億元左右,較好地彌補了全縣經濟發展中的資金缺口。

三、改革創新,不斷完善公共財政體系。

進一步推行預算管理改革,預算編制方法逐步趨于規范,各項定員定額的標準不斷完善,資金分配方式更加透明。同時,加強對財政支出的跟蹤問效,加強預算執行的考核管理,完善預算績效評價制度,實現財政資金分配規范化、使用效益化。國庫集中支付改革試點工作運行良好。提高了財政支付的透明度,增強了政府調控資金的能力和資金使用效率。會計中心運作不斷規范。對132家縣級會計統管單位組織財務公示,財務公示的參與面更廣,內容更全、效果更好。政府采購管理改革不斷拓展。全縣政府采購資金預算金額2.15億元,實際采購支付金額1.89億元,節約率達12%。政府建設資金監管力度不斷加大。對政府工程招投標、工程量變更、付款決算等重點環節加強監管,提高工程建設規范化操作程度。企事業單位產權制度改革不斷推進。積極為縣對蝦場、南通市鹽業公司如東分公司、縣狼山種雞場等企業改制搞好配套服務。

四、理財為民,不斷優化財政支出結構。

堅持財政支持“三農”政策的連續性和穩定性,確保實現支農資金“兩高于”的考核目標。圍繞縣鄉河道疏浚工程、土地復墾整理、海洋與漁業項目、農業、水產、農機等三項工程項目,爭取各類財政支農資金到帳1.59億元,全年申報項目數和資金補助到帳額在全市六縣(市)中名列前茅。同時在農發基金中安排730萬元,主要用于防洪防汛、農業機械推廣、畜禽疫病防治、農業綜合開發等項目的縣級資金配套。圍繞加強農業基礎設施建設,重點支持農村橋梁工程、經濟薄弱村機耕路等基礎性投入。落實農村橋梁建設69座,安排財政資金700萬元。列入2005年建設的機耕路達20條33公里,投資總額達453萬元。在財政支出上,堅持把保運轉、保穩定、保工資、保必辦放在首位,加強對農村五件實事的支持力度,推進城鄉社會保障體系建設,加快社會救助體系建設。會同教育部門對農村中小學實行了“六有工程”和“校校通”建設。會同宣傳、計生部門開展了省級文明城市和計劃生育優質服務先進縣的創建工作。會同衛生部門完善新型農村合作醫療制度,使全縣參保農民達78.34萬人,人口覆蓋率87%,籌集新型合作醫療基金2522萬元。會同勞動和社會保障部門擴大社會保障覆蓋面,有效緩解了社保基金的支付壓力。經過不懈的努力,確保了全縣2.7萬多名財政供養人員的工資及時足額發放,確保了2.8萬多名企業離退休人員工資的社會化發放,確保了2.9萬多名民政優撫、低保對象供養標準足額保障到位,同時全縣行政事業單位辦公條件不斷改善,運轉經費正常供給,考核獎勵標準逐年增加,有力支持了全縣經濟社會的發展和社會的穩定。同時,以規范財政經濟秩序和查補財政收入為重點,先后開展了公路補償資金、民政經費、技改貼息資金等財政專項檢查,查補收入718萬元,已入庫413萬元。

各位代表,在總結財政工作成績和經驗的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還存在不少困難和問題。主要是財政收支壓力較大。財政收入與海安、如皋相比,均存在較大的差距,而財力需求對財源建設的壓力很大。鎮級財政運轉困難。鎮級財政支出缺口增大,資金協調運轉難。政府債務負擔加重。歷史遺留的政府債務較多,尤其是政府顯性和隱性債務沖擊財政的正常運轉,各種風險有向財政轉移和積聚的趨勢等。對此,我們決不能掉以輕心,也不能回避現實,應當把存在不足當作我們今后努力的方向,采取更加有力的措施逐步加以解決。努力把財政工作做得更好,讓黨委政府更放心,讓人民群眾更滿意。

二、2006年全縣財政預算草案

2006年作為“十一五”的開局年、起跑年,做好今年的財政工作至關重要。今年財政工作的總體要求是:以科學發展觀為統領,緊緊圍繞率先發展、科學發展、和諧發展,充分發揮公共財政職能,全力培育稅源經濟,做大做優經濟財政“蛋糕”,增強地方財政實力,優化財政支出結構,保障重點支出需要,真正做到科學理財、依法理財、為民理財、節約理財。努力開創財政工作新局面,確保“十一五”首戰必勝。

綜觀今年財政經濟運行環境總體有利。從國際看,經濟全球化不斷深化,我國與世界經濟的相互聯系和影響不斷加深。從國內看,我國經濟社會發展進入新階段,社會政治持續穩定,給財政收入的經濟基礎提供了更為廣闊的空間。從如東看,已有的發展基礎,獨特的資源優勢和不斷顯現的發展潛力,為財政的蓄勢跨越發展奠定了堅實的基礎。再從國家“十一五”期間改革和完善稅收制度體系來看,完善增值稅制度,實行統一的企業稅收制度和稅收政策,提高個人所得稅起征點,擇機出臺燃油稅,在條件具備時,實行統一的物業稅。這些稅制改革既有對財政收入增長的有利因素也有不利因素,我們面臨的將是政策含義多、結構變化大、總量較穩定的稅收制度環境,財政收入的制度基礎總體較好。

同時,必須看到2006年全縣財政有較大的減收增支壓力,收支矛盾較為突出。減收因素主要有:房地產開發增速放緩,將制約財政收入增長;生產要素價格上升,擠壓企業盈利空間,增值稅和企業所得稅增長難度加大;外貿出口摩擦增多,利潤率下降,相應影響財政收入的增長;調高個人所得稅扣除標準、扶持家禽業發展的稅費優惠政策等政策性減收因素,都將減少財政收入。增支因素主要有:全面免除農村義務教育學生所繳的雜費、建設社會主義新農村、完善社會保障制度等都需要財政增加支出。同時,今年國家調整行政事業單位干部職工工資,也需財政作預算安排。這就要求我們進一步做好增收節支工作,全面推進財政改革和發展,切實保證財政收支平衡。

根據上述總體要求,結合今年全縣國民經濟及社會發展目標,2006年全縣及縣級財政預算草案安排如下:

㈠全縣財政預算草案

2006年全縣財政地方一般收入預算為55150萬元,增長24%,2006年全縣財政基金收入預算22300萬元,增長6%。(全縣財政收入預算主要項目安排情況見本材料附表五)。

2006年全縣安排財政一般預算支出預算為84800萬元,比上年增長11%;財政基金預算支出22019萬元,比上年增長6%。(全縣財政支出預算主要項目安排情況見本材料附表六)

按照現行財政體制計算2006年一般預算收入可用財力75500萬元,安排預算支出84800萬元,當年財力缺口9300萬元,縣鎮兩級財政必須通過籌措預算外資金實現當年財政收支平衡。

㈡縣本級財政預算草案

2006年縣本級財政地方一般預算收入為23077萬元,增長 32%。財政基金預算收入22300萬元,增長6%。(縣本級財政收入預算主要項目安排情況見本材料附表七)

2006年縣本級一般預算支出為63470萬元,增長20 %。縣本級基金支出預算22019萬元,增長6%。(縣級財政支出預算主要項目安排情況見本材料附表八)

按現行財政體制,2006年縣本級可用財力57600萬元,當年安排一般支出預算63470萬元(含鎮體制上劃縣支出),財力缺口5870萬元,通過調入預算外資金做到當年收支平衡。

三、立足科學發展,乘勢奮力而上,努力完成財政各項工作任務

㈠以壯大財源為著眼點,實現財政收入新突破。

首先,要增強支持發展的推動力。要優化財政支持經濟發展的方式,增加科技三項經費等專項資金投入,提升企業自主創新能力。落實產業集聚各項政策措施,鼓勵引導土地、勞力、資金、技術、電力等生產要素向洋口港、小洋口地區和工業新區三大載體集聚,促進支柱產業和領軍企業加速成長,催生一批利稅大戶,促進經濟結構調整和經濟增長方式轉變。支持推動循環經濟發展,努力構建節約型經濟體系和資源節約型社會。在支持傳統服務業發展的同時,加快發展現代服務業,進一步提高服務業對財政的貢獻份額。其次,要增強服務發展的拉動力。圍繞做大產業、做強企業、做好市場、做精特色的思路,積極發揮稅收、貼息、補助、退稅和財政專項資金的導向作用和政策效應,著力發展民營經濟、港口經濟和外向型經濟,鼓勵企業上規模、增效益、多納稅,提高稅源經濟對財政的貢獻。再次,要增強收入征管的驅動力。及時將財政收入任務指標分解落實到各征收部門和各鎮,充分調動各級抓收入的主動性,確保實現收入均衡入庫。進一步改進和創新征管措施,實施有效的稅源監控。切實鞏固專項整治成果,創造公正、公開、公平的稅收環境和秩序。建立和完善財政收入預警分析制度和協稅護稅制度,繼續加大對基金、行政事業性收費和罰沒收入的征管力度,進一步完善“票款分離”管理辦法,規范收費行為,有效保證各種非稅收入及時足額入庫。

㈡以保障能力為著力點,實現財政功能新突破。

一是發揮公共財政職能,加強公用經費保障。確保全縣機關事業單位干部職工工資按國家規定的項目和增資標準正常發放,讓“以人為本”真正體現在財政支出保障上。二是多渠道籌措資金,構建社會保障機制。加快建立統籌城鄉、覆蓋各類保障對象的保障體系,全面推進“五險合一”的征繳管理體制和抓擴面、促征繳的激勵機制,增強社保基金的抗風險能力。逐步提高城鄉低保標準,實現動態管理下的應保盡保。大力支持下崗失業人員、城鎮新成長的勞動力、農村富余勞動力實現就業再就業。繼續加強和改進中小企業擔保基金管理,積極開展多種形式的創業培訓。不斷擴大醫療保險覆蓋面,完善以大病統籌為主的新型農村合作醫療制度,切實解決貧困家庭醫療、子女就學困難等問題,繼續推進農村五保戶“關愛工程”。加大對困難群眾的幫助,確保老百姓有飯吃、有衣穿、有房住、有學上、有病醫,努力讓發展的成果惠及全體人民。是堅持為“三農”服務的方向,探索財政支農新機制。要優先支持農村基礎設施建設,推進高效農業規模化和農業產業化經營,實施開展農民培訓工程,全面推行財政涉農補貼資金發放“一折通”,繼續支持農村教育事業發展。支持農村公共衛生和醫療服務體系建設,支持加強基層政權組織建設。加快研究建立控制新債、化解陳債的工作機制,努力控制和化解鄉村債務。支持推進鄉鎮機構改革,財政通過支付必要的改革成本,力爭在減人、減事、減支上取得實效。支持發展農民專業合作經濟組織,提高農民進入市場的組織化、社會化程度,真正把惠及農民的實事辦實、做好。

㈢以深化改革為切入點,實現財政機制新突破。

今年是財政體制改革“省直管縣”的第一年,積極應對省對縣進行的財政體制調整,根據分稅制和財權與事權相統一的原則,科學制定縣鎮財政體制。進一步明晰鎮級財政收支范圍,實事求是地確定鎮財政收支基數,加大對鎮財政的扶持力度,按照公共財政服務均等化的要求,建立規范的財政轉移支付制度,保證鎮財政基本支出需要。全力組織實施鎮級財政管理改革。這次改革是鎮級財政“預算共編、賬戶統設、收入上劃、資金統撥、支出控制、票據統管、債務審批”管理方式的改革。要嚴格按照實施方案組織實施,規范運作方式,提高管理質量。繼續推進部門預算制度改革。不斷完善定員定額標準體系,建立科學規范的政府收支分類體系,加快財政支出績效評價體系建設,以公務員工資制度改革為契機,進一步壓減公用經費,壓縮會議費、接待費、出國費等一般性支出,降低政府行政成本。全面推進和深化財政國庫集中支付改革,積極穩妥推進會計集中核算向國庫集中支付制度轉軌。進一步擴大政府采購范圍和規模,提高政府采購監管質量,不斷優化政府采購環境。加強對政府建設項目概算、預算和資金撥付的審核。堅持概算控制預算、預算控制決算,提高政府投資項目的科學性。

㈣以依法理財為關鍵點,實現財政管理新突破。

不斷調整完善監督工作思路和工作重點,突出對社會關注的教育、農業、社保、扶貧、城建等專項資金以及重大財政轉移支付項目的監督,重點加強財政資金規范性、安全性、有效性監督。切實加強對會計工作和行業的指導管理,規范會計工作秩序,改進會計工作管理水平。嚴肅財經紀律,實行財務公開,依法查處擠占挪用財政資金、“小金庫”等違法違紀行為。堅持經常性的會計執法監督檢查,建立會計誠信機制,提高會計信息質量。

各位代表:今年是“十一五”的起步之年,五年看三年,三年看頭年,我們站在新的起點,面臨新的機遇,開啟新的征程。宏偉的目標催人奮進,發展的任務任重道遠。讓我們以科學發展觀為指引,堅定信心,埋頭苦干,開拓創新,扎實工作,努力開創全縣財政改革發展的新局面!

2006年人代會預算報告附表.pdf

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